Financiële verwerking coalitieakkoord
In de Perspectiefnota 2019 is in hoofdstuk 2 een beeld geschetst van de benodigde/gewenste middelen voor de realisatie van de ambities uit het coalitieakkoord. Gegeven de bij Financieel perspectief vermelde aanpassingen en aanvullingen hierop, wordt voorgesteld om per programma/thema de volgende middelen ter beschikking te stellen. Een meer gedetailleerde uitwerking hiervan is terug te vinden in de bijlage Financiële uitwerking coalitieakkoord.
Toedeling gelden coalitieakkoord over programma’s
Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig
Programma/thema | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
2. Schoon, heel en veilig | ||||
2.1 Openbare orde & veiligheid (+PM) | -110 | -80 | -80 | -80 |
2.2. Beheer openbare ruimte (+PM) | -247 | -297 | -297 | -597 |
Beschikbare dekking (+PM) | 132 | 132 | 132 | 132 |
2.3 Accommodaties & parkeren (+PM) | -350 | -529 | -529 | -648 |
Beschikbare dekking (+PM) | 205 | 205 | 205 | 324 |
3. Duurzaam ontwikkelen en wonen | ||||
3.1 Ruimtelijke ontwikkeling (+PM) | -195 | -185 | -85 | -60 |
3.3 Duurzaamheid & klimaatadaptatie | -100 | -150 | -150 | -150 |
4. Ondernemen en ontspannen | ||||
4.1 Economie | -50 | -50 | -50 | -50 |
4.2 Cultuur | -75 | -75 | -75 | -75 |
4.3 Recreatie & toerisme (+PM) | -100 | -50 | -50 | -50 |
Beschikbare dekking (+PM) | PM | PM | PM | PM |
5. Leren, participeren en ondersteunen | ||||
5.1 Onderwijs | -2.320 | -2.320 | -2.320 | -2.320 |
Beschikbare dekking | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
5.2 Thuis in de Wijk (+PM) | -50 | -75 | -100 | -250 |
Beschikbare dekking | 50 | 75 | 100 | 250 |
5.4 Maatwerk volwassenen (+PM) | -100 | PM | PM | PM |
Beschikbare dekking (+PM) | 100 | PM | PM | PM |
5.5. Werk en Inkomen | -50 | -50 | -50 | -50 |
Beschikbare dekking | 50 | 50 | 50 | 50 |
6. Verplichte overzichten | ||||
6.1 Ondersteuning organisatie | -200 | -200 | -200 | -200 |
Saldo (+PM) | -1.110 | -1.299 | -1.199 | -1.474 |
Reserve Verduurzaming gem. accommodaties | 1.300 | |||
Reserve Sportaccommodaties | 500 | |||
Reserve Onderwijshuisvesting | 3.500 |
Voor het laatste kwartaal van 2018 staan enkele ‘verdiepingsdagen’ met de betreffende portefeuillehouders gepland als ook overlegmomenten college/directieteam om de ambities uit het coalitieakkoord verder uit te werken in concrete acties. Hierbij zal ook aandacht besteed worden aan het verder vormgeven aan Nissewaard naar 2040 (Nn2040). Naar aanleiding hiervan zal het college met nadere voorstellen naar de raad komen.