Voor de toelichting op de afwijkingen per programma wordt verwezen naar de toelichtingen in de programma’s.
Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 (- = voordelig saldo) | Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018) | Begroting 2019 lasten | Begroting 2019 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | 2.604 | 3.170 | 3.148 | 3.148 | ||
- Burgerzaken | 473 | 679 | 1.924 | 1.097 | 827 | |
- Dienstverlening | 76 | 679 | 615 | 615 | ||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 6.460 | 6.788 | 7.036 | 59 | 6.977 | |
- Beheer openbare ruimte | 14.247 | 18.048 | 36.265 | 19.453 | 16.813 | |
- Accommodaties & parkeren | 13.925 | 13.978 | 21.270 | 7.666 | 13.604 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | 617 | 835 | 938 | 938 | ||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | 28 | 98 | 304 | 8 | 296 | |
- Duurzaamheid & klimaatadaptatie | 1.279 | 1.261 | 1.164 | 3 | 1.161 | |
- Wonen | 723 | 1.200 | 1.564 | 353 | 1.211 | |
- Bouwprojecten & grondexploitatie | 1.199 | -2.155 | 22.241 | 23.061 | 820 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | 381 | 408 | 882 | 608 | 274 | |
- Cultuur | 6.362 | 6.162 | 8.285 | 2.002 | 6.283 | |
- Recreatie & toerisme | 674 | 844 | 918 | 205 | 713 | |
- Cultureel erfgoed | 52 | 75 | 62 | 62 | ||
- Sport | 1.047 | 1.287 | 1.305 | 2 | 1.303 | |
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | 2.923 | 3.611 | 4.612 | 669 | 3.943 | |
- Thuis in de wijk | 5.320 | 9.873 | 6.229 | 6.229 | ||
- Maatwerk jeugd | 24.854 | 28.025 | 29.449 | 29.449 | ||
- Maatwerk volwassenen | 33.637 | 33.886 | 37.401 | 2.613 | 34.789 | |
- Werk & inkomen | 22.241 | 25.056 | 59.329 | 36.405 | 22.924 | |
- Volksgezondheid | 1.103 | 888 | 784 | 784 | ||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | 29.423 | 29.763 | 31.148 | 1.132 | 30.016 | |
- Treasury | -8.328 | -3.845 | -76 | 4.130 | 4.205 | |
- Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | -145.599 | -150.428 | 710 | 155.722 | 155.012 | |
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -14.813 | -14.450 | 677 | 15.471 | 14.793 | |
- Overige belastingen | -214 | -14.721 | 316 | 5.262 | 4.946 | |
- Overige baten & lasten | -2.209 | -10.127 | 2.600 | 646 | 1.954 | |
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (excl. reserves) | -1.518 | -9.112 | 281.103 | 276.566 | 184.313 | 179.776 |
Saldo begroting 2019 (excl. reserves) | 4.537 |