Financiële uitwerking coalitieakkoord 'Samen voor elkaar'
2. Schoon, heel en veilig | Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Invest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2.1 Openbare orde & veiligheid | |||||
Ondermijning | -80 | -80 | -80 | -80 | |
AED's in elke wijk en kern (ca 15 stuks) | -30 | ||||
Beheer AED's | PM | PM | PM | ||
2.2 Beheer openbare ruimte | |||||
Beheer | PM | -300 | |||
Uitbreiding buurtpreventie | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Ledverlichting lantarenpalen | PM | -132 | -132 | -132 | -132 |
Besparingen ledverlichting lantarenpalen | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Stelpost Beheer | 97 | 97 | 97 | 97 | |
Investeringen klimaatadaptatie | PM | PM | PM | PM | PM |
Inzet voorziening Riolering | PM | PM | PM | PM | |
Stimulering jongeren verantwoordelijk voor (inrichting) JOP's | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Omgevingswet/beheersystemen (+PM) | -75 | -125 | -125 | -125 | |
2.3 Accommodaties & parkeren | |||||
Bestendiging gastvrij parkeren | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Hogere parkeeropbrengst (naheffingen) / opvangen binnen parkeerexploitatie | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Onderbesteding energiebudget a.g.v. verduurzaamheidsmaatregelen | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Verduurzaming buitensportlocaties | 450 | -35 | -35 | -35 | |
Besparingen a.g.v. verduurzaming + aanwending | PM | PM | PM | ||
Oplaadpunten fiets en auto (in garages 18; 6 per garage) | 125 | -14 | -14 | -14 | |
Investeringsbijdrage stroomleveranciers | PM | PM | PM | PM | PM |
Structureel hogere incidentele verhuur ten goede laten komen van de accommodaties, bijvoorbeeld binnen- en buitensportaccommodaties | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Onderschrijding onderhoud sportterreinen | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Onderhoud sportaccommodaties | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Accommodaties - beheer en onderhoud | -130 | -130 | -130 | ||
Vervangingsinvesteringen accomodaties 2022 e.v. | PM | ||||
Dekking vervangingsinvesteringen accommodaties 2022 e.v. - vrijval kapitaallasten | PM | ||||
Renovatie onderwijsgebouwen | 1.700 | -119 | |||
Vrijval kapitaallasten accommodaties | 119 | ||||
Saldo | -370 | -569 | -569 | -869 | |
Reserve Verduurzaming gemeentelijke accommodaties | 1.300 | ||||
Reserve Sportaccommodaties | 500 | ||||
Reserve Onderwijshuisvesting | 3.500 | ||||
3. Duurzaam ontwikkelen en wonen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Invest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
Herstructurering/verduurzaming bestaande wijken | PM | ||||
Gebiedsontwikkelingen (Nn 2040) | PM | ||||
Bestemmingsplannen (procesbudget) | -25 | -25 | -25 | ||
Flexibele schil projecten | -70 | -60 | -60 | -60 | |
Visualisering participatie Nn2040 | -100 | -100 | PM | PM | |
3.2 Duurzaamheid & klimaatadaptatie | |||||
Begeleidingskosten verduurzaming | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Milieubeleid/duurzaamheid eigen woningvoorraad | -50 | -100 | -100 | -100 | |
Saldo | -295 | -335 | -235 | -210 | |
4. Ondernemen en ontspannen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Invest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4.1 Economie | |||||
Economische ontwikkelingen – herijking en uitvoering beleid | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4.2 Cultuur | |||||
Extra budget evenementen | -75 | -75 | -75 | -75 | |
4.3 Recreatie en toerisme | |||||
Bernisse gebiedsontwikkeling - stimuleringsbijdrage | 50 | -50 | |||
Trambaan | PM | PM | PM | PM | |
Bijdrage MRDH trambaan | PM | PM | PM | PM | |
Extra budget recreatie | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Saldo | -225 | -175 | -175 | -175 | |
5. Leren, participeren en ondersteunen | Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Invest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5.1 Onderwijs | |||||
Cultuureducatie via bibliotheek - extra subsidie | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Onderwijsachterstandenbeleid - extra baten | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
Onderwijsachterstandenbeleid - extra uitgaven nader te bepalen ('brede school') | -2.285 | -2.285 | -2.285 | -2.285 | |
Kinderraad | -20 | -20 | -20 | -20 | |
5.2 Thuis in de Wijk | |||||
Budget burgerinitiatieven | PM | PM | PM | PM | |
Activering en eenzaamheidsbestrijding | -50 | -75 | -100 | -150 | |
Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
Thuis in de Wijk - Waterland | -100 | ||||
Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018 | 100 | ||||
5.3 Maatwerk volwassenen | |||||
Wmo - respijtzorg + actieprogramma | PM | PM | PM | PM | |
Dekking binnen Sociaal Domein | PM | PM | PM | PM | |
Pilot kwaliteit en zorg | -100 | ||||
Reserve Sociaal Domein of OAB-gelden | 100 | ||||
5.4 Werk en inkomen | |||||
Armoedebeleid | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Ten laste van extra gelden meicirculaire 2018 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Saldo | -20 | -20 | -20 | -20 | |
6. Verplichte overzichten | Bedragen x € 1.000 | ||||
Onderwerp | Invest. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6.1 Ondersteuning organisatie | |||||
Strategische beleidsontwikkeling | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Organisatieontwikkeling | -75 | -75 | -75 | -75 | |
Opleiding algemeen | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Herinvesteren besparingen in organisatie | PM | PM | PM | PM | |
Saldo | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Totaal coalitieakkoord | -1.110 | -1.299 | -1.199 | -1.474 | |