Kernboodschap Overzichten
Overzichten is, als gevolg van het wijzigingsbesluit vernieuwing BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.
Wat mag het programma kosten?
Bedragen x € 1.000, '-' = voordeel | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -195.479 | -184.652 | -182.362 | -184.309 | -185.580 | -181.960 | |
Lasten | 53.736 | 31.108 | 35.376 | 35.144 | 35.982 | 31.685 | |
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) | -141.743 | -153.544 | -146.986 | -149.165 | -149.598 | -150.274 | |
Mutaties reserves | -702 | 10.794 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | -1.388 | |
Totaal programma | -142.445 | -142.751 | -148.374 | -150.553 | -150.986 | -151.662 |