Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 (- = voordelig saldo) | Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018) | Begroting 2019 lasten | Begroting 2019 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten (excl. reserves) | -1.518 | -9.112 | 281.105 | 276.566 | 184.315 | 179.776 |
1. Bestuur & dienstverlening | ||||||
- Bestuur | ||||||
- Burgerzaken | -31 | -264 | 13 | 13 | ||
- Dienstverlening | 160 | 160 | ||||
2. Schoon, heel & Veilig | ||||||
- Openbare orde en veiligheid | 6 | |||||
- Beheer openbare ruimte | 1.407 | -1.589 | 40 | 40 | ||
- Accommodaties & parkeren | 21 | -559 | 11 | 846 | 835 | |
3. Duurzaam ontwikkelen & wonen | ||||||
- Ruimtelijke ontwikkeling | ||||||
- Bereikbaarheid & mobiliteit | ||||||
- Duurzaamheid & klimaatadaptatie | -70 | -40 | ||||
- Wonen | -134 | |||||
- Bouwprojecten & grondexploitatie | 237 | 1.030 | 1.008 | 95 | 913 | |
4. Ondernemen & ontspannen | ||||||
- Economie | ||||||
- Cultuur | -55 | |||||
- Recreatie & toerisme | -97 | -128 | ||||
- Cultureel erfgoed | ||||||
- Sport | -377 | -280 | 35 | 35 | ||
5. Leren, participeren & ondersteunen | ||||||
- Onderwijs | -120 | -226 | 9 | 9 | ||
- Thuis in de wijk | 1.726 | -5.622 | 650 | 650 | ||
- Maatwerk jeugd | -490 | -1.302 | 1.989 | 1.989 | ||
- Maatwerk volwassenen | -481 | -547 | 334 | 334 | ||
- Werk & inkomen | 62 | -647 | ||||
- Volksgezondheid | -15 | |||||
6.Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||||
- Ondersteuning organisatie | -101 | -278 | ||||
- Treasury | ||||||
- Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||||
- Algemene uitkering & overige | ||||||
uitkeringen gemeentefonds | ||||||
- OZB | -5 | |||||
- Overige belastingen | 9.800 | |||||
- Overige baten & lasten | -596 | 9.897 | 20 | 1.408 | 1.388 | |
Totaal reserves | 1.039 | 5.577 | 913 | 5.451 | ||
Saldo reserves | -4.538 | |||||
Begroot/gerealiseerd totaalsaldo van de baten en lasten (incl. reserves) | -497 | 282.144 | 282.144 | 185.228 | 185.228 | |
Saldo begroting 2019 (incl. reserves) | 0 |