Naast de loon- en prijsstijging 2019 en de vastgestelde begrotingswijzigingen kennen de financiële verschillen 2019-2022 op dit thema de volgende achtergrond.
Lasten:

• In de perspectiefnota is in 2018 incidenteel extra budget ad € 137.418 toegekend aan het budget voor collectief vervoer. Voor 2019 volgt een nieuwe aanbesteding. Verwacht wordt dat de lasten passen binnen de bestaande middelen.
• In de perspectiefnota zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Op basis van de realisatie 2017 en de bevolkingsontwikkeling is een structurele prognose gemaakt voor de uitgaven in de komende jaren. De middelen zijn in 2019 € 102.000 hoger dan in 2018. Meerjarig loopt het budget op van 2019 ad € 3,68 miljoen in 2019 naar € 4 miljoen in 2022.
• Het budget voor 'individuele begeleiding speciaal' is in de begroting structureel verhoogd met € 256.437. In de afgelopen jaren is het aantal cliënten met een traject voor individuele begeleiding speciaal toegenomen. Op basis van de realisatie wordt verwacht dat de totale productie voor individuele begeleiding speciaal vanaf 2019 € 1.098.000 per jaar gaat bedragen.
• Vanuit de overheveling is in 2018 incidenteel een bedrag ad € 106.845 beschikbaar gesteld voor pilots Maatschappelijk Opvang (centrumtaken). De middelen worden onttrokken aan de reserve centrumtaken MO/VO.
• De meerjarenraming van de middelen centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen zijn gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire 2018. De fluctuatie bij de middelen vrouwenopvang (budget vanaf 2019 ruim € 400.000 hoger dan het budget in 2018) heeft betrekking op de mutatie uit de maartcirculaire 2018. In het budget zijn de middelen van Veilig Thuis toegevoegd. De middelen voor Beschermd wonen zijn vanaf 2019 circa € 400.000 hoger dan het budget in 2018. De omvang van de integratie-uitkering Beschermd Wonen wijzigt door de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2018.
• In de begroting 2018 zijn incidentele middelen ad € 296.032 beschikbaar gesteld voor het in 2016 opgestelde Actieprogramma Huiselijk geweld (periode 2016-2018). De middelen worden onttrokken aan de reserve centrumtaken MO/VO.
• Bij de lokale centrumtaken is het budget voor Licht Verstandelijke Beperking (LVB) vanaf 2019 € 75.000 lager dan het budget in 2018. Het structurele budget is gebaseerd op 4 trajecten ad € 50.000. De verlaging van het budget is ten gunste gekomen van de stelpost Sociaal Domein

Baten:

• In de perspectiefnota is het bedrag van de ontvangen eigen bijdragen in 2018 met circa € 200.000  incidenteel verlaagd, dit vanwege een verlaging van de tarieven.  Vanaf 2019 worden de tarieven verder verlaagd naar € 17,50 per persoon wat tot een verdere daling leidt van inkomsten aan eigen bijdragen. Op dit moment is nog niet goed in te schatten in hoeverre de ontvangsten zullen dalen, in welke mate het Rijk compenseert en wat de aanzuigende werking is. Vooralsnog zijn de baten voor 2019 en verder nog niet aangepast.
• In de perspectiefnota is het bedrag voor de eigen bijdrage collectief vervoer in 2018 incidenteel verlaagd met circa € 77.000, dit op basis van de realisatie 2017. Vanaf 2019 is er een nieuwe aanbesteding dus het structurele effect is nog niet bekend.