Programma thema's (bedragen x € 1.000) | Realisatie 2017 (- = voordelig saldo) | Begroting 2018 (incl. wijzigingen t/m september 2018) | Begroting 2019 lasten | Begroting 2019 baten | Nadelig saldo | Voordelig saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
0.1 Bestuur | 2.604 | 2.917 | 2.842 | -60 | 2.902 | |
0.2 Burgerzaken | 578 | 1.389 | 2.571 | 1.097 | 1.474 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 1.125 | 1.051 | 6.901 | 4.632 | 2.270 | |
0.4 Overhead | 29.423 | 29.763 | 31.116 | 1.132 | 29.984 | |
0.5 Treasury | -8.328 | -3.845 | -76 | 4.130 | 4.205 | |
0.61 OZB woningen | -9.112 | -8.916 | 482 | 9.550 | 9.068 | |
0.62 OZB niet-woningen | -5.701 | -5.534 | 196 | 5.921 | 5.725 | |
0.63 Parkeerbelasting | -167 | -198 | 59 | 260 | 201 | |
0.64 Overige belastingen | -214 | -14.721 | 316 | 5.262 | 4.946 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -145.599 | -150.178 | 978 | 155.722 | 154.744 | |
0.8 Overige baten en lasten | -2.209 | -10.127 | 2.633 | 646 | 1.986 | |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | ||||||
0.10 Mutaties reserves | 1.021 | 9.112 | 1.039 | 5.576 | 913 | 5.450 |
1. Veiligheid | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.738 | 4.908 | 5.281 | 189 | 5.093 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.918 | 2.461 | 2.510 | 59 | 2.451 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.179 | 14.855 | 14.534 | 384 | 14.150 | |
2.2 Parkeren | 1.358 | 2.164 | 4.916 | 3.057 | 1.859 | |
2.3 Recreatieve havens | 3 | -2 | 2 | 2 | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 13 | 17 | 15 | 4 | 11 | |
2.5 Openbaar vervoer | 16 | 23 | 54 | 8 | 45 | |
3. Economie | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 171 | 199 | 852 | 608 | 244 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 44 | 29 | 30 | 30 | ||
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 99 | 121 | 191 | 97 | 94 | |
3.4 Economische promotie | -21 | 7 | 192 | 205 | 13 | |
4. Onderwijs | ||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.919 | 4.530 | 5.107 | 570 | 4.537 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.314 | 2.882 | 3.493 | 669 | 2.824 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.168 | 1.485 | 1.406 | 2 | 1.404 | |
5.2 Sportaccommodaties | 3.107 | 2.858 | 4.052 | 1.145 | 2.908 | |
5.3 Cultuurpresentatie –prod -participatie | 4.080 | 3.834 | 5.927 | 2.002 | 3.924 | |
5.4 Musea | 109 | 129 | 132 | 132 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 112 | 294 | 106 | 8 | 98 | |
5.6 Media | 2.204 | 2.245 | 2.289 | 2.289 | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.407 | 7.090 | 6.659 | 67 | 6.592 | |
6. Sociaal domein | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 11.413 | 15.096 | 13.473 | 818 | 12.654 | |
6.2 Wijkteams | 2.933 | 6.855 | 4.448 | 4.448 | ||
6.3 Inkomensvoorzieningen | 10.569 | 10.549 | 43.506 | 32.768 | 10.738 | |
6.4 Begeleide participatie | 11.277 | 10.569 | 12.638 | 3.045 | 9.594 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.242 | 4.004 | 4.197 | 309 | 3.888 | |
6.6 Maatwerk –voorzieningen (WMO) | 3.304 | 2.156 | 2.382 | 3 | 2.378 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.178 | 9.552 | 11.018 | 1.488 | 9.530 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.856 | 20.210 | 22.112 | 22.112 | ||
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 16.101 | 18.634 | 20.246 | 850 | 19.396 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 3.209 | 219 | 138 | 138 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
7.1 Volksgezondheid | 981 | 690 | 682 | 682 | ||
7.2 Riolering | -937 | -1.422 | 4.789 | 6.088 | 1.299 | |
7.3 Afval | -2.060 | -1.868 | 10.424 | 12.656 | 2.232 | |
7.4 Milieubeheer | 1.304 | 1.276 | 1.260 | 3 | 1.257 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 242 | 298 | 722 | 444 | 278 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening | ||||||
en vernieuwing | ||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 617 | 835 | 938 | 938 | ||
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen) | 4.297 | 422 | 20.806 | 20.314 | 491 | |
8.3 Wonen en bouwen | 619 | 1.085 | 1.562 | 413 | 1.149 | |
Begroot totaalsaldo van de baten en lasten | -497 | 282.142 | 282.142 | 187.885 | 187.885 |