Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Onze mensen en middelen

Onze mensen en middelen

Indicator

Toelichting

Bron

Realisatie 2017

Begroting 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde lange termijn

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

7,95

7,9

7,92

7,92

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

7,65

7,9

7,8

7,8

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen begroting

 683

712

740

697

Externe inhuur

Kosten inhuur externen als percentage van: totale loonsom + kosten inhuur externen

Eigen begroting

12%

10%

10%

10%

Overhead

Percentage van totale kosten

Eigen begroting

4,84%

4,97%

4,33%

4,24%

(Bedragen x € 1.000)

Capaciteitsbudget

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Salariskosten personeel

46.267

48.269

50.186

Externe inhuur*

6.343

3.734

1.795

Totaal aan capaciteitsbudget

52.610

52.003

51.981

 *de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.

Garantiebanen

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Aantal gerealiseerde garantiebanen*

5

10

14

*We voldoen per jaar aan het voor de werkgever Nissewaard vastgestelde jaarlijkse werkgeversquotum en werken toe naar ons totale quotum van 29 gerealiseerde banen in 2023.

Digitalisering

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

ICT kosten per fte*

€ 11.035

€ 10.585

ICT kosten per inwoner*

€ 88

€ 84

  • * betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie
  • Landelijk gemiddelde ICT-kosten volgens benchmark 2017 bedragen € 82 (Bron: ICT Benchmark, Gemeenten 2018, M&I Partners)