Onze mensen en middelen
Indicator | Toelichting | Bron | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Streefwaarde 2019 | Streefwaarde lange termijn |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,95 | 7,9 | 7,92 | 7,92 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 7,65 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | 683 | 712 | 740 | 697 |
Externe inhuur | Kosten inhuur externen als percentage van: totale loonsom + kosten inhuur externen | Eigen begroting | 12% | 10% | 10% | 10% |
Overhead | Percentage van totale kosten | Eigen begroting | 4,84% | 4,97% | 4,33% | 4,24% |
(Bedragen x € 1.000)
Capaciteitsbudget | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
Salariskosten personeel | 46.267 | 48.269 | 50.186 |
Externe inhuur* | 6.343 | 3.734 | 1.795 |
Totaal aan capaciteitsbudget | 52.610 | 52.003 | 51.981 |
*de raming van inhuur in de begroting is altijd lager dan bij de realisatie omdat er gedurende het jaar vacatures ontstaan. Hierdoor ontstaat er een onderuitputting op de salariskosten, maar een hoger bedrag aan realisatie op de inhuur.
Garantiebanen | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
Aantal gerealiseerde garantiebanen* | 5 | 10 | 14 |
*We voldoen per jaar aan het voor de werkgever Nissewaard vastgestelde jaarlijkse werkgeversquotum en werken toe naar ons totale quotum van 29 gerealiseerde banen in 2023.
Digitalisering | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 |
---|---|---|---|
ICT kosten per fte* | € 11.035 | € 10.585 | |
ICT kosten per inwoner* | € 88 | € 84 |
- * betreft ICT kosten exclusief GEO-informatie
- Landelijk gemiddelde ICT-kosten volgens benchmark 2017 bedragen € 82 (Bron: ICT Benchmark, Gemeenten 2018, M&I Partners)